北京市朝阳区日坛公园2021年度部门决算

北京市朝阳区日坛公园2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、人事部、后勤部、财务部、游客服务中心、园务部、合预部、外协部、安保部、政工部。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制59人，实有人数47人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计3,155.18万元，比上年增加288.15万元，增长10.05%。

 

（一）收入决算说明

 

    2021年度本年收入合计3,145.56万元，比上年增加288.11万元，增长10.08%，其中：财政拨款收入3,145.56万元，占收入合计的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计3,146.99万元，比上年增加289.58万元，增长10.13%，其中：基本支出1,611.32万元，占支出合计的51.20%；项目支出1,535.67万元，占支出合计的48.80%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计3,155.18万元，比上年增加288.15万元，增长10.05%。主要原因：项目经费增多。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

    2021年度一般公共预算财政拨款支出3,136.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出398.11万元，占本年财政拨款支出12.69%；社会保障和就业支出447.09万元，占本年财政拨款支出14.26%；卫生健康支出148.62万元，占本年财政拨款支出4.74%；节能环保支出231.69万元，占本年财政拨款支出7.39%；城乡社区支出1,910.69万元，占本年财政拨款支出60.92%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

    1、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算398.11万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降0.25%。其中：

 

“文物”2021年度决算398.11万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降0.25%。主要用于神库、神厨、院落地面修缮。

 

    2、“社会保障和就业支出”2021年度决算447.09万元，比2021年年初预算增加121.99万元，增长37.52%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算302.72万元，比2021年年初预算减少22.38万元，下降6.88%。主要用于退休人员补助。

 

“抚恤”2021年度决算66.22万元，比2021年年初预算增加66.22万元，增长100.00%。主要用于去世人员的抚恤金及丧葬费。

 

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算78.15万元，比2021年年初预算增加78.15万元，增长100.00%。主要用于马骏烈士墓及周边、纪念室环境整治提升项目。

 

 3、“卫生健康支出”2021年度决算148.62万元，比2021年年初预算减少17.69万元，下降10.64%。其中：

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算148.62万元，比2021年年初预算减少17.69万元，下降10.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

    4、“节能环保支出”2021年度决算231.69万元，比2021年年初预算减少3.87万元，下降1.64%。其中：

 

“其他节能环保支出”2021年度决算231.69万元，比2021年年初预算减少3.87万元，下降1.64%。主要用于政府安置农村劳动力支出。

 

     5、“城乡社区支出”2021年度决算1,910.69万元，比2021年年初预算减少71.96万元，下降3.63%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算1,910.69万元，比2021年年初预算减少71.96万元，下降3.63%。主要用于公园在编人员经费、公园经费、绿化养护及保洁经费、机构运转经费以及公园正常运转经费。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出10.80万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。主要用于2021年园林绿化局无障碍设施项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

    2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,611.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括、退休费、抚恤金的补助等支出。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.51万元减少0.51万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.51万元增减少0.51万元。主要原因：过紧日子、压缩经费。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额1,332.48万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出584.29万元，政府采购服务支出746.77万元。授予中小企业合同金额1,182.30万元，占政府采购支出总额的88.73%，其中：授予小微企业合同金额336.54万元，占政府采购支出总额的25.26%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆3台，44.22万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

   2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

绿化及保洁经费

主管部门

北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区日坛公园

项目负责人

张志刚

项目资金   （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

554.2041

554.2041

553.8

10

99.93%

10

其中：当年财政拨款

554.2041

554.2041

553.8

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成总面积324547.12平米绿地全年的绿化养护和保洁工作。实现了绿地均达到相应养护标准，绿地干净整洁的质量目标。

已完成预期的绩效目标。

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1完成绿地绿化养护和保洁工作

324547.12平方米

324547.12平方米

10

10

质量指标

指标1：绿地均达到相应养护标准

相应绿化养护等级

相应绿化养护等级

10

10

时效指标

指标1：绿地全年均达到相应养护标准

全年

全年

10

10

成本指标

指标1：控制养护成本

554.2041

553.8

10

10

效益指标

经济效益   指标

指标1：提高资金利用率，控制成本

554.2041

553.8

10

10

社会效益   指标

指标1：社会效益显著，服务于民。

社会效益显著，服务于民。

社会效益显著，服务于民。

10

10

生态效益   指标

指标1：净化空气，改善环境

净化空气，改善环境

净化空气，改善环境

10

10

可持续影响指标

指标1：可持续发展。

1年

1年

10

10

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对绿化工作满意。

95%

95%

10

10

总分

100

100

 附件：北京市朝阳区日坛公园2021年度决算报表